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中国共产党保山市委员会政法委员会2023年预算公开目录

第一部分  中国共产党保山市委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党保山市委员会政法委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中国共产党保山市委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央和省委、市委的决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安保山、法治保山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

2.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调市委、市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协调市委、市纪委监委做好监督检查、审查督查工作。代管市法学会。

3.完成中共云南省委政法委员会和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2023年市委政法委独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，属行政部门全额财政拨款。市委政法委设置政治部（队伍建设科）、机关党总支和11个内设机构：办公室、政策研究室、政治安全科、边防工作指导协调科、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、禁毒指导协调科、反邪教协调科、执法监督室、新闻宣传科。

所属单位3个，分别是：

1.保山市法学会列为群团机构，由市委政法委代管。

2.保山市边防信息中心,加挂保山市政法网络信息中心牌子，为市委政法委所属的公益一类正科级全额拨款事业单位。

3.保山市社会治安综合治理中心为市委政法委所属的公益一类正科级全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

1.进一步深入学习宣传贯彻党的二十大精神，始终坚持和加强党对政法工作的绝对领导。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为全市政法机关的首要政治任务，与学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神结合起来，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，教育引导广大政法干警忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持续抓好《中国共产党政法工作条例》和省委实施细则的学习宣传和贯彻落实,把党的领导贯彻落实到政法工作的各方面全过程，确保政法工作始终沿着正确的政治方向前进。

2.进一步补短板、强弱项、扬优势，全力夯实社会安全稳定基层基础。一是全面深入总结“四个专项行动”中好的经验做法,研究制定常态化落实的思路措施，建立健全长效常治机制推动“四个专项行动”常态化、规范化开展，从源头上消除社会不安全、不稳定、不和谐因素。二是牢固树立大抓基层、大抓基础鲜明导向，按照“统规统建”原则，由市委政法委牵头，把全市76个乡镇(街道)综治中心打造成为规范化建设、实体化运行网格化管理、信息化支撑的样板。三是持续推动社会治安防控体系建设，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，发展壮大群防群治力量，依法打击整治群众反映强烈的违法犯罪活动，不断提升群众安全感满意度。四是对标全国《试点工作指引》和省考评细则，按照“共性指标要达标、个性指标要创新、负面清单要守住、试点成果要固化”的要求，逐项对标再攻关、再巩固、再提升，全面补齐短板、巩固经验、优化成效，确保试点创建工作高标准、高质量、高评价通过中央和省验收。五是聚焦全市法治宣传工作短板弱项，以命案易发多发、矛盾纠纷不断、信访问题突出的农村地区、边境地区等为重点区域，以脱贫攻坚精神开展精准务实的普法专项行动，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的浓厚氛围，全面提升平安保山、法治保山建设水平。

3.进一步加强过硬政法队伍建设。持续巩固深化政法队伍教育整顿成果，深化巩固政治机关建设，纵深推进作风革命效能革命，严格执行防止干预司法“三个规定”，常态化开展政治轮训、政治督察、案件评查、执法司法规范化检查等工作，健全完善常态化实战练兵体系，落细落实暖警爱警政策措施，努力锻造忠诚干净担当的过硬政法铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12,811,694元，其中：一般公共预算12,811,694元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算减少2,338,506元，同比下降15.44%。主要原因分析：从严安排经费支出，项目经费预算较上年大幅下降，其中社区禁毒康复平台建设及禁毒宣传预防等经费减少2,750,000元、非税收入安排的网络运维经费减少250,000元、社会治安综合治理经费减少250,700元、临聘人员经费减少183,400元、房租及物业补助经费减少84,000元、抵边联防所联防员经费减少53,000元、网络运维经费减少46,300元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12,811,694元，其中:本年收入12,811,694元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,811,694元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少2,338,506元，同比下降15.44%。主要原因分析：从严安排经费支出，项目经费预算较上年大幅下降，其中社区禁毒康复平台建设及禁毒宣传预防等经费减少2,750,000元、非税收入安排的网络运维经费减少250,000元、社会治安综合治理经费减少250,700元、临聘人员经费减少183,400元、房租及物业补助经费减少84,000元、抵边联防所联防员经费减少53,000元、网络运维经费减少46,300元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12,811,694元。财政拨款安排支出12,811,694元，其中：基本支出9,162,500元，比上年预算增加1,105,300元，同比增长13.72%，主要原因分析：人员工资薪酬增加导致工资福利支出、公用经费增加；项目支出3,649,194元，比上年预算减少3,443,806元，同比下降48.55%，主要原因分析：从严安排经费支出，其中社区禁毒康复平台建设及禁毒宣传预防等经费减少2,750,000元、非税收入安排的网络运维经费减少250,000元、社会治安综合治理经费减少250,700元、临聘人员经费减少183,400元、房租及物业补助经费减少84,000元、抵边联防所联防员经费减少53,000元、网络运维经费减少46,300元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出6,412,200元，主要用于行政单位人员经费和日常公用支出；

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出3,445,600元，主要用于社会治安综合治理经费和保山市创建全国市域社会治理现代化城市工作经费等；

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务支出225,600元，主要用于临聘人员经费；

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出1,036,100元，主要用于事业单位人员经费、公用支出；

一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出支出180,000元，主要用于基层党委政法委防范化解综合维稳领域重大风险补助经费；

公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出23,594元，主要用于综合治理（平安云南建设）专项资金；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出4,200元，主要用于退休公用经费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出878,200元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出305,800元，主要用于在职人员基本医疗保险及退休人员大病医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出66,400元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出214,100元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出19,900元，主要用于在职行政、事业人员大病医疗保险及工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额361,000元，其中：政府采购货物预算126,000元、政府采购服务预算235,000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委员会政法委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2023年我单位未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委员会政法委员会2023年公务接待费预算为100,000元，与上年持平，国内公务接待批次约50次，共计接待约320人次。

增减变化原因：我委严格遵守中央八项规定及公务接待相关规定，坚持勤俭节约，杜绝铺张浪费，坚持每年“三公经费”遵循只减不增或是持平的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委员会政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为90,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费90,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：坚持每年“三公经费”遵循只减不增或是持平的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保山市创建全国市域社会治理现代化城市工作经费，绩效目标：为深入贯彻落实党的十九届四中全会精神和全国、全省市域社会治理现代化工作会议精神，保山市对创建市域社会治理现代化城市提出更高要求、更严标准，实现“民族安定团结、其中安居乐业、社会安稳有序”。

2.社会治安综合治理经费，绩效目标：市级综治中心通过整合本级综治资源，形成有机整体，提升综治中心的实战能力，并协调相关部门，通过派员进驻或网络可视化办公等形式共同为人民群众提供全面、优质、高效的社会治安相关公共管理服务。加强群众安全感满意度宣传，保持群众安全感满意度全省排列前茅。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会政法委员会2023年机关运行经费安排1,389,000元，较上年减少61,500元，下降4.24%，主要原因分析：人员减少导致单位办公费、公务交通费用等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党保山市委员会政法委员会资产总额29,741,541.37元，其中，流动资产1,237,829.98元，固定资产28,418,751.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产84,960.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加26,210,992.76元，其中固定资产增加26,841,309.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产167项，账面原值963,261.53元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000121600111